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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012900
Nro. de Timbrado
14688307
Monto de la Factura
₲ 4.536.938
Nro. de Orden de Pago
28257
Fecha de Orden de Pago
25-08-2021
Fecha Emisión Cheque
25-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.273.465
IVA
₲ 412.449
Retención DNCP
₲ 16.003
Retención IVA
₲ 123.735
Retención Renta
₲ 123.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
717/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-193719
Monto Contrato
₲ 55.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.455.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.293.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381668
Nombre de la Licitación
Servicio de Guarda y Custodia de Cheques
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf