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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012244
Nro. de Timbrado
14735388
Monto de la Factura
₲ 40.633.900
Nro. de Orden de Pago
16598
Fecha de Orden de Pago
18-05-2021
Fecha Emisión Cheque
18-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.238.347
IVA
₲ 3.693.991
Retención DNCP
₲ 179.159
Retención IVA
₲ 1.108.187
Retención Renta
₲ 1.108.197
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
341/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-188191
Monto Contrato
₲ 81.267.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.267.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.512.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359017
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento para prtg Network Monitor.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf