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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003011
Nro. de Timbrado
13866274
Monto de la Factura
₲ 1.413.005
Nro. de Orden de Pago
12581
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
17-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.407.353
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.652
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
1/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-188803
Monto Contrato
₲ 5.163.807
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.163.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.031.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359014
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf