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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010145744
Nro. de Timbrado
14416304
Monto de la Factura
₲ 7.349.000
Nro. de Orden de Pago
16393
Fecha de Orden de Pago
04-05-2021
Fecha Emisión Cheque
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.915.744
IVA
₲ 668.091
Retención DNCP
₲ 32.402
Retención IVA
₲ 200.427
Retención Renta
₲ 200.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
780/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-196991
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.932.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381725
Nombre de la Licitación
Servicio de Confección de Sellos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf