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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000156
Nro. de Timbrado
14894792
Monto de la Factura
₲ 60.961.291
Nro. de Orden de Pago
37568
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.421.102
IVA
₲ 5.541.936
Retención DNCP
₲ 215.027
Retención IVA
₲ 1.662.581
Retención Renta
₲ 1.662.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
743/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-195299
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.832.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.595.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373325
Nombre de la Licitación
Refacción de la Sucursal San Ignacio Misiones.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf