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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001181
Nro. de Timbrado
15135659
Monto de la Factura
₲ 259.000
Nro. de Orden de Pago
37871
Fecha de Orden de Pago
05-01-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.964
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
559/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-187577
Monto Contrato
₲ 43.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.848.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.232.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359039
Nombre de la Licitación
Adquisición de Revistas y Periódicos.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf