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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056580
Nro. de Timbrado
11262709
Monto de la Factura
₲ 25.236.000
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
10-06-2015
Fecha Emisión Cheque
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.998.977
IVA
₲ 2.294.182
Retención DNCP
₲ 89.932
Retención IVA
₲ 688.255
Retención Renta
₲ 458.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12007-15-105921
Monto Contrato
₲ 59.536.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.536.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.617.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285556
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Atencion Educativa Oportuna para el Desarrollo Integral de Niños y Niñas de 3 y 4 Años en Asuncion y en 10 Departamentos Geograficos de Nuestro Pais