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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-23410
Monto de la Factura
₲ 6.825.740
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
23-05-2023
Fecha Emisión Cheque
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.423.331
IVA
₲ 620.522
Retención DNCP
₲ 24.076
Retención IVA
₲ 186.157
Retención Renta
₲ 186.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-27004-23-225008
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.814.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.749.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406981
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero