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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10516
Monto de la Factura
₲ 35.445.888
Nro. de Orden de Pago
505
Fecha de Orden de Pago
14-09-2023
Fecha Emisión Cheque
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.356.191
IVA
₲ 3.222.353
Retención DNCP
₲ 125.028
Retención IVA
₲ 966.706
Retención Renta
₲ 966.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-27004-23-230795
Monto Contrato
₲ 61.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.745.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.156.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425458
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero