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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1101
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
13-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 796.364
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPLEMENTA SRL
RUC
80113194-4
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27004-23-233226
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.598.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.592.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425448
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE OFICINA PARA EL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero