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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-24788
Monto de la Factura
₲ 16.718.397
Nro. de Orden de Pago
691
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.581.546
IVA
₲ 1.519.854
Retención DNCP
₲ 58.362
Retención IVA
₲ 455.956
Retención Renta
₲ 607.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
9/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27004-23-234668
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.703.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.581.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425451
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero