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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001936
Nro. de Timbrado
11552438
Monto de la Factura
₲ 85.631.345
Nro. de Orden de Pago
14467
Fecha de Orden de Pago
21-11-2016
Fecha Emisión Cheque
21-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.433.852
IVA
Retención DNCP
₲ 305.159
Retención IVA
₲ 2.335.400
Retención Renta
₲ 1.556.934
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E-magination S.R.L.
RUC
80045546-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23020-16-123617
Monto Contrato
₲ 85.631.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.631.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.433.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311608
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional