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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000910
Nro. de Timbrado
11554921
Monto de la Factura
₲ 51.798.300
Nro. de Orden de Pago
13943
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.259.242
IVA
₲ 4.708.936
Retención DNCP
₲ 184.590
Retención IVA
₲ 1.412.681
Retención Renta
₲ 941.787
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-23020-16-120061
Monto Contrato
₲ 51.798.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.798.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.259.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, COLCHONES Y CONFECCIONES TEXTILES VARIAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional