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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000973
Nro. de Timbrado
11353111
Monto de la Factura
₲ 3.166.000
Nro. de Orden de Pago
14834
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.010.809
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.282
Retención IVA
₲ 86.345
Retención Renta
₲ 57.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-23020-16-126421
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.566.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.165.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311493
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional