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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Nro. de Timbrado
11297711
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
13365
Fecha de Orden de Pago
18-03-2016
Fecha Emisión Cheque
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-23020-16-118560
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301279
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional