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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001229
Nro. de Timbrado
12086464
Monto de la Factura
₲ 7.770.712
Nro. de Orden de Pago
16236
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.389.806
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.692
Retención IVA
₲ 211.928
Retención Renta
₲ 141.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23020-16-125244
Monto Contrato
₲ 99.592.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.392.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.569.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303300
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional