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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Nro. de Timbrado
11498807
Monto de la Factura
₲ 37.558.216
Nro. de Orden de Pago
14636
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.717.180
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 133.844
Retención IVA
₲ 1.024.315
Retención Renta
₲ 682.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23020-16-125244
Monto Contrato
₲ 99.592.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.392.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.569.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303300
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional