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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002131
Nro. de Timbrado
13549742
Monto de la Factura
₲ 225.000
Nro. de Orden de Pago
19135
Fecha de Orden de Pago
13-09-2019
Fecha Emisión Cheque
13-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-23020-16-132952
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.659.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional