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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001777
Nro. de Timbrado
13041850
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. de Orden de Pago
17680
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.051.844
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.428
Retención IVA
₲ 88.364
Retención Renta
₲ 88.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-23020-16-132952
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.659.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional