- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001805
Nro. de Timbrado
11614819
Monto de la Factura
₲ 515.000
Nro. de Orden de Pago
14651
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.756
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.835
Retención IVA
₲ 14.045
Retención Renta
₲ 9.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23020-16-123601
Monto Contrato
₲ 14.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.215.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.714.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303293
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional