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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001812
Nro. de Timbrado
11614819
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
14651
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.490
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.782
Retención IVA
₲ 13.637
Retención Renta
₲ 9.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23020-16-123601
Monto Contrato
₲ 14.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.215.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.714.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303293
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional