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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000681
Nro. de Timbrado
11794786
Monto de la Factura
₲ 442.500
Nro. de Orden de Pago
14821
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.810
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.577
Retención IVA
₲ 12.068
Retención Renta
₲ 8.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23020-16-124725
Monto Contrato
₲ 5.749.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.082.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303293
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional