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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021941
Nro. de Timbrado
11781231
Monto de la Factura
₲ 9.795.950
Nro. de Orden de Pago
14780
Fecha de Orden de Pago
07-02-2017
Fecha Emisión Cheque
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.315.771
IVA
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 267.162
Retención Renta
₲ 178.108
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-23020-16-134311
Monto Contrato
₲ 9.795.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.795.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.315.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional