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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Nro. de Timbrado
11402075
Monto de la Factura
₲ 89.920.000
Nro. de Orden de Pago
13398
Fecha de Orden de Pago
29-03-2016
Fecha Emisión Cheque
29-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.512.285
IVA
₲ 8.174.545
Retención DNCP
₲ 320.442
Retención IVA
₲ 2.452.364
Retención Renta
₲ 1.634.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO MARCIANO ORTIZ IBARRA
RUC
2250127-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-23020-16-118472
Monto Contrato
₲ 89.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.512.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DRONES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional