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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001893
Monto de la Factura
₲ 1.020.514
Nro. de Orden de Pago
12257
Fecha de Orden de Pago
17-01-2020
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 961.250
IVA
₲ 92.774
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA BEATRIZ SANTACRUZ
RUC
853842-5
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23010-19-176785
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.766.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.492.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365545
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel