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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0000028
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. de Orden de Pago
13613
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23010-19-176054
Monto Contrato
₲ 5.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.021.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357851
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA AL ACCESO AL ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel