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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0089393
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. de Orden de Pago
13379
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.315.584
IVA
₲ 320.000
Retención DNCP
₲ 12.416
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23010-19-176054
Monto Contrato
₲ 5.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.021.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357851
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA AL ACCESO AL ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel