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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003426
Monto de la Factura
₲ 698.805
Nro. de Orden de Pago
13520
Fecha de Orden de Pago
26-01-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 677.206
IVA
₲ 63.528
Retención DNCP
₲ 2.541
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
48/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23010-19-186029
Monto Contrato
₲ 59.043.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.658.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.465.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357710
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel