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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016986
Monto de la Factura
₲ 46.365.700
Nro. de Orden de Pago
12571
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.673.117
IVA
₲ 4.215.064
Retención DNCP
₲ 163.544
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
48/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23010-19-186029
Monto Contrato
₲ 59.043.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.658.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.465.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357710
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel