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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014004
Nro. de Timbrado
12966238
Monto de la Factura
₲ 3.452.000
Nro. de Orden de Pago
11790
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.335.046
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.394
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23010-19-175525
Monto Contrato
₲ 91.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.186.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.006.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIODICOS, REVISTAS Y SEMANARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel