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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002063
Monto de la Factura
₲ 5.025.000
Nro. de Orden de Pago
44134
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.733.183
IVA
₲ 456.818
Retención DNCP
₲ 17.726
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23010-19-184227
Monto Contrato
₲ 25.127.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.756.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.667.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357748
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel