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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014615
Nro. de Timbrado
13725174
Monto de la Factura
₲ 11.964.000
Nro. de Orden de Pago
12401
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.269.218
IVA
₲ 1.087.636
Retención DNCP
₲ 42.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23010-19-179907
Monto Contrato
₲ 12.574.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.311.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.269.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357723
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel