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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003518
Nro. de Timbrado
17926349
Monto de la Factura
₲ 1.339.000
Nro. de Orden de Pago
366
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.297.613
IVA
₲ 121.727
Retención DNCP
₲ 4.869
Retención IVA
₲ 36.518
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-24-245993
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.837.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.669.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425719
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de generador electrico de emergencia
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación