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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002527
Nro. de Timbrado
17219615
Monto de la Factura
₲ 85.000
Nro. de Orden de Pago
564
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.295
IVA
₲ 7.727
Retención DNCP
₲ 309
Retención IVA
₲ 2.318
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-13001-24-239434
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.195.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.903.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438195
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN-CONTRATO ABIERTO-AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera