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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006576
Monto de la Factura
₲ 26.250.000
Nro. de Orden de Pago
10018
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.155.000
IVA
₲ 795.455
Retención DNCP
₲ 30.545
Retención IVA
₲ 238.637
Retención Renta
₲ 318.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-13001-24-239734
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.969.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.620.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436627
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia