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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-010297
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
13013
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.650.546
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 122.182
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 1.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-13001-24-239734
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.969.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.270.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436627
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia