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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009139
Nro. de Timbrado
17251308
Monto de la Factura
₲ 4.283.516
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
13-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.995.976
IVA
₲ 389.411
Retención DNCP
₲ 14.953
Retención IVA
₲ 116.823
Retención Renta
₲ 155.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ
RUC
4650209-2
Número de Contrato
15/2024
Código de Contratación (CC)
CD-13001-24-241499
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.853.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.489.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423997
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí