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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030098
Nro. de Timbrado
15211702
Monto de la Factura
₲ 9.856.800
Nro. de Orden de Pago
927
Fecha de Orden de Pago
17-06-2022
Fecha Emisión Cheque
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.284.388
IVA
Retención DNCP
₲ 34.768
Retención IVA
₲ 268.822
Retención Renta
₲ 268.822
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXTINTORES YANES S.R.L.
RUC
80056418-9
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-193911
Monto Contrato
₲ 9.856.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.856.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.284.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383836
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores para los Tres Frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc