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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Nro. de Timbrado
13848823
Monto de la Factura
₲ 168.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001271
Fecha de Orden de Pago
22-09-2020
Fecha Emisión Cheque
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.243.782
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 592.582
Retención IVA
₲ 4.581.818
Retención Renta
₲ 4.581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIMEX COMERCIAL SRL
RUC
80000619-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-188866
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.243.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373699
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LADRILLOS REFRACTARIOS BASICOS TIPO CORTE PARA EL HORNO III DE FABRICA VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc