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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084926
Nro. de Timbrado
13959097
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
26-03-2021
Fecha Emisión Cheque
26-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.919.975
IVA
Retención DNCP
₲ 10.935
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 84.545
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
092
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-192440
Monto Contrato
₲ 3.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.919.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381618
Nombre de la Licitación
Adquisicion Equipos Menores para Limpieza de Sectores de Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc