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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039187
Nro. de Timbrado
13919922
Monto de la Factura
₲ 3.996.000
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.763.941
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.095
Retención IVA
₲ 108.982
Retención Renta
₲ 108.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-190913
Monto Contrato
₲ 157.727.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.727.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.567.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381580
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para el Desmenuzador del Secadero del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc