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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039186
Nro. de Timbrado
13919922
Monto de la Factura
₲ 153.731.600
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
09-03-2021
Fecha Emisión Cheque
09-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.803.987
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 542.253
Retención IVA
₲ 4.192.680
Retención Renta
₲ 4.192.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-190913
Monto Contrato
₲ 157.727.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.727.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.567.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381580
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para el Desmenuzador del Secadero del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc