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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0064977
Nro. de Timbrado
13393442
Monto de la Factura
₲ 9.542.925
Nro. de Orden de Pago
1500000943
Fecha de Orden de Pago
22-07-2020
Fecha Emisión Cheque
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.988.740
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.661
Retención IVA
₲ 260.262
Retención Renta
₲ 260.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
RUC
80001878-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-188277
Monto Contrato
₲ 9.542.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.542.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.988.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373125
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para uso en fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc