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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003521
Nro. de Timbrado
13770396
Monto de la Factura
₲ 50.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500001536
Fecha de Orden de Pago
12-11-2020
Fecha Emisión Cheque
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.567.327
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 178.127
Retención IVA
₲ 1.377.273
Retención Renta
₲ 1.377.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL DELGADO URAN
RUC
4085311-0
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-188502
Monto Contrato
₲ 50.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.567.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368070
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra Profesional para el Montaje de Bomba de Agua para Cortina Antipolvo en el Sector del Descargador del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc