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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039562
Nro. de Timbrado
14721395
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. de Orden de Pago
769
Fecha de Orden de Pago
02-06-2021
Fecha Emisión Cheque
02-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.038.291
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 179.891
Retención IVA
₲ 1.390.909
Retención Renta
₲ 1.390.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-196953
Monto Contrato
₲ 83.531.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.531.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.680.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381389
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Ventiladores para los Captadores de Polvo del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc