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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086051
Nro. de Timbrado
14559864
Monto de la Factura
₲ 24.400.000
Nro. de Orden de Pago
1002
Fecha de Orden de Pago
16-07-2021
Fecha Emisión Cheque
16-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.983.026
IVA
Retención DNCP
₲ 86.066
Retención IVA
₲ 665.454
Retención Renta
₲ 665.454
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-195605
Monto Contrato
₲ 24.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.983.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381092
Nombre de la Licitación
Adquisición de pegamentos y catalizadores para cintas transportadoras del cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc