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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000751
Nro. de Timbrado
14252132
Monto de la Factura
₲ 118.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001346
Fecha de Orden de Pago
07-10-2020
Fecha Emisión Cheque
07-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.937.418
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 416.218
Retención IVA
₲ 3.218.182
Retención Renta
₲ 3.218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.210.000
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RAUL FARINA SERVIN
RUC
591190-7
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-189200
Monto Contrato
₲ 118.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.937.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369454
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Mufas y TC del Transformador Principal del Molino 2 del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc