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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002343
Nro. de Timbrado
15051912
Monto de la Factura
₲ 30.360.000
Nro. de Orden de Pago
556
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.596.912
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 107.088
Retención IVA
₲ 828.000
Retención Renta
₲ 828.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DAVID BENITEZ PENAYO E.I.R.L
RUC
80087639-3
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-189302
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.509.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371424
Nombre de la Licitación
Servicio técnico especializado para análisis de vibraciones, balanceo y alineación en las plantas de Villeta y Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc