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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012517
Nro. de Timbrado
13735955
Monto de la Factura
₲ 45.360.000
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
08-01-2021
Fecha Emisión Cheque
08-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.725.821
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 159.997
Retención IVA
₲ 1.237.091
Retención Renta
₲ 1.237.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E+K PARAGUAYA S.A.
RUC
80015194-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-193204
Monto Contrato
₲ 108.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.869.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383051
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y solventes para la Impresora de la Embolsadora del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc