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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035580
Nro. de Timbrado
14147058
Monto de la Factura
₲ 26.777.961
Nro. de Orden de Pago
1500001341
Fecha de Orden de Pago
07-10-2020
Fecha Emisión Cheque
07-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.222.892
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 94.453
Retención IVA
₲ 730.308
Retención Renta
₲ 730.308
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-189982
Monto Contrato
₲ 42.464.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.464.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.998.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378032
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motobombas para la Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc